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【圖文教程】小規(guī)模納稅人與一般納稅人抄報稅和清卡流程

發(fā)布日期：2022-06-18 18:10:53 點擊數(shù)：144

無論你是個體戶還是公司，是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人，想要公司安穩(wěn)經(jīng)營，按時記賬報稅是頭等大事，也是必要工作，不過小規(guī)模納稅人公司和一般納稅人公司抄報稅與清卡方法是不一樣的，而且不同的開票軟件，流程上也大為不同，都有哪些區(qū)別呢？具體流程又是怎樣的呢？

一、小規(guī)模納稅人與一般納稅人大概的區(qū)別

1、一般納稅人抄報流程。

2、小規(guī)模納稅人抄報流程。

二、稅務(wù)UKey抄報方法

1）匯總上傳-上報匯總-反寫監(jiān)控

1、數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-上報匯總（計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進行上報匯總）。

2、數(shù)據(jù)管理-匯總上傳-反寫監(jiān)控。

2）納稅申報

1、納稅申報需在電子稅務(wù)局里操作。

2、查詢是否反寫成功。

系統(tǒng)設(shè)置-稅務(wù)UKey設(shè)置-稅務(wù)UKey狀態(tài)信息，彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢”窗口，系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項卡，查看各發(fā)票種類“開票截止時間”更新至2021年9月說明反寫成功。

三、金稅盤一般納稅人與小規(guī)模納稅人抄報稅方法

1）金稅盤一般納稅人抄報稅方法

1、根據(jù)順序進行操作，未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳；

②登錄電子稅務(wù)局進行納稅申報；

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作。

2、查詢清卡成功方法

①點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”。

②只看鎖死日期更新到2021年9月，匯總資料無，就說明清卡成功。

2）金稅盤小規(guī)模納稅人抄報稅方法

1、登錄開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作。

溫馨提醒：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進行抄報清卡工作！

2、查詢清卡成功方法

①點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

②看鎖死日期更新到2021年09月，匯總報稅資料“無”就說明清卡成功。

四、金稅盤小規(guī)模納稅人抄報方法3.0版本

如果升級到了3.0版本，那操作界面會有一定的改觀，其它沒什么大的變化，依舊登錄開票系統(tǒng)自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作。

溫馨提醒：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進行抄報清卡工作！

查詢清卡成功方法如下：

點擊匯總處理-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢，進入后在左側(cè)選項中選擇您想要查看的發(fā)票狀態(tài)；或者您只看鎖死日期更新到2021年09月，匯總報稅資料“無”，就說明清卡成功。

一般納稅人與小規(guī)模納稅人在記賬報稅有一定的區(qū)別，這種區(qū)別也體現(xiàn)在開票軟件的報稅與清卡上，另外不同的開票軟件操作方法也是不一樣的，但是稅務(wù)對各位創(chuàng)業(yè)者的公司能否正常經(jīng)營起著決定性的作用，因此，沒有專業(yè)會計的可以找恒誠信這樣的代賬管家，保證您的公司遠離稅務(wù)異常，又能合理避稅節(jié)稅。

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