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一直零申報(bào)怎么做年報(bào)>>1、零申報(bào)要先看企業(yè)狀態(tài)，不停業(yè)的，資產(chǎn)負(fù)債表利用)，開業(yè)以后一次攤銷。利潤(rùn)表仍都是零。
2、是屬于籌備期的，所有支出記入遞延資產(chǎn)(或待攤費(fèi)用)，利潤(rùn)表依舊是零
3、是屬于沒有收
1、會(huì)計(jì)帳上不用把收入暫估上，直接做預(yù)交分錄。2、帳務(wù)處理（1）預(yù)交增值稅時(shí)借：應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅15萬貸：銀行存款15萬（2）實(shí)際發(fā)生收入時(shí)借：銀行存款等貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金--
材料明細(xì)賬怎么記賬>>1、原材料明細(xì)賬由倉(cāng)庫(kù)保管，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管。根據(jù)物料分類核算的要求，分為數(shù)量核算和金額核算。庫(kù)存臺(tái)賬記錄原材料的采購(gòu)、發(fā)貨和結(jié)存情況。原材料的購(gòu)進(jìn)、發(fā)出和結(jié)余，應(yīng)當(dāng)
發(fā)票已開具，但款項(xiàng)未受到，期末怎么做賬>>掛賬于“應(yīng)收賬款”科目。借：應(yīng)收賬款——A公司貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
單位買材料已付，發(fā)票沒有到，月末財(cái)務(wù)怎么做賬>>你好！單位買材料已付，發(fā)票沒有到借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
發(fā)票已開未收到款怎么做賬務(wù)處理>>發(fā)票已開未收到款會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
材料已入庫(kù)，發(fā)票未到，賬務(wù)處理的疑問？？？>>1借：材料采購(gòu)-暫估 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）
2借：原材料 應(yīng)繳稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）發(fā)票未到，在時(shí)間上只是暫時(shí)的，這個(gè)月未到，下個(gè)月一定要到，不能影響
分錄：借：原材料貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款下月初用紅字借：原材料 （紅字）貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）收到發(fā)票e79fa5e98193e58685e5aeb931333431356131借：原材料（材料采購(gòu)）借：應(yīng)交稅費(fèi)--
工業(yè)原材料暫估入庫(kù)怎么做>>暫估入庫(kù)：借：原材料貸：應(yīng)付帳款發(fā)票來后：先沖出以上分錄，然后做借：原材料借：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付帳款（或銀行存款）
關(guān)于材料退貨的財(cái)務(wù)處理急!!>>你已入賬發(fā)票是不能給對(duì)方的弄個(gè)復(fù)印件敲個(gè)公章采購(gòu)部門是要根據(jù)你公司質(zhì)檢部門報(bào)告寫退貨證明等材料給對(duì)的你就不要管了是對(duì)方退錢還是怎么樣根據(jù)你公司和對(duì)方的解決了